通知公告

北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所2021年度决算
2022-09-15

目录

  第一部分2021年度单位决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分2021年度单位决算说明

  第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分2021年度单位绩效评价情况

第一部分2021年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分2021年度单位决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(原北京市劳动保护科学研究所)于1956年设立,现隶属于北京市科学技术研究院,为公益二类事业单位。单位内设25个科室,分别为:国家劳动保护用品质量检验检测中心(北京)、国家环境保护城市噪声与振动控制工程技术中心、环境噪声与振动北京市重点实验室、职业安全健康北京市重点实验室、城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室、安全风险与防灾减灾研究中心、城市运行安全与韧性研究中心、应急管理研究中心、安全评价中心、安全与环境仪器仪表研发中心、职业危害评价与控制技术中心、声环境政策技术中心、先进声学材料及装备研究中心、噪声与振动控制技术中心、大气污染控制与双碳研究中心、室内环境检测中心、个体防护研究中心、分析测试中心、科普培训中心、综合办公室、科研管理部、人力资源部、财务管理部、资产管理部、行政管理部。

  主要职责是开展安全科学、应急管理与救援、防灾减灾、职业健康和劳动保护、城市噪声环境、空气和电磁波环境污染防治等领域的应用技术研究和社会公益性技术研究;开展安全、人居环境、职业健康等方面的技术咨询、技术培训、技术服务、检测检验、成果转化、学术交流和科学普及等工作。

  (二)人员构成情况

  事业编制278人,实有人数259人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计19,334.90万元,比上年减少1766.48万元,下降8.37%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计18324.81万元,比上年减少1320.25万元,下降6.72%,其中:财政拨款收入9379.38万元,占收入合计的51.18%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入8591.66万元,占收入合计的46.89%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入353.77万元,占收入合计的1.93%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计16902.10万元,比上年减少1680.54万元,下降9.04%,其中:基本支出13498.00万元,占支出合计的79.86%;项目支出3404.10万元,占支出合计的20.14%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计9379.38万元,比上年减少172.29万元,下降1.8%。主要原因:落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出等。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出9232.92万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出26.89万元,占本年财政拨款支出0.29%;科学技术支出9206.03万元,占本年财政拨款支出99.71%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2021年度决算26.89万元,比2021年年初预算减少21.11万元,下降43.98%。其中:

  “进修及培训”(款)2021年度决算26.89万元,比2021年年初预算减少21.11万元,下降43.98%。主要原因:由于疫情的影响,原定的培训无法正常展开。

  2、“科学技术支出”(类)2021年度决算9206.03万元,比2021年年初预算减少56.77万元,下降0.61%。其中:

  “应用研究”(款)2021年度决算9206.03万元,比2021年年初预算减少56.77万元,下降0.61%。主要原因:落实过紧日子,厉行节约,压缩一般性支出等。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8408.40万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本年度无此项支出。

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关支行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额222.36万元,其中:政府采购货物支出93.18万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出129.18万元。授予中小企业合同金额162.40万元,占政府采购支出总额的73.03%,其中:授予小微企业合同金额9.97万元,占政府采购支出总额的4.48%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆4台,100.48万元;单位价值50万元以上的通用设备60台(套),单位价值100万元以上的专用设备14台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  本单位无此项支出。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.教育支出:反映政府教育事务支出。

  8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

第四部分2021年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表详见附件。

附件1-2021年度单位决算报表.pdf

附件2-2021年财政项目自评表.zip


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